铜陵学院2017年决算信息公开
发布时间:2018-04-08 浏览次数:

第一部分 铜陵学院概况

      一、 学校主要职责
      根据皖编办〔2008〕39号文件规定,铜陵学院主要职责是:
      1、贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策,为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。
      2、开展教育教学科学研究工作。
      3、承担省教育厅交办和铜陵市政府委托的其他工作

      二、部门决算单位构成
      铜陵学院作为安徽省教育厅所属高校,为二级预算单位。

                                                               第二部分 铜陵学院2017年部门决算情况说明

      一、2017年总体收支情况
      2017年,本校(单位)收入合计31058.30万元,其中:财政拨款收入 22858.19 万元,事业收入 6186.74万元,其中财政专户资金收入6186.74万元,其他收入2013.37万元。
      2017年,本校(单位)支出合计31250.35万元,其中:基本支出 19207.12 万元,项目支出 12043.23 万元。
2017年,本校(单位)年初结转和结余3720.81万元,其中项目支出结转和结余3720.81万元;年末结转和结余3058.23 万元,其中项目支出结转和结余3058.23万元,是政府采购权责发生制结转数。
      二、2017年收入预算执行情况
      1.组织收入完成情况分析
(专项收入/行政事业性收费收入/罚没收入/国有资源(资产)有偿使用收入)年初预算9374.00 万元,全年收入12348.81 万元,其中已缴国库 278.06 万元,与年初预算相比完成率 90.87 %,差异的主要原因是:出租收入减少所致 ;已缴财政专户100057.37 万元,与年初预算相比完成率 110.34 %,超收的主要原因是:学费、住宿费增加所致。
      2.收入与预算对比分析
      (1)差异原因分析。
      2017年,本校收入决算数比年初预算增加8012.40万元,增长34.77%,变动幅度较大。主要原因是财政拨款收入预算调整增加8880.29万元,占63.53%。
      财政拨款收入预算调整增加的主要原因是:2017年本科高校基础保障性项目经费3952.70万元,地方高校生均拨款奖补资金2207.51万元,支持地方高校发展专项资金750.00万元, 事业单位离退休52.84万元,。本级追加预算指标 1473.16 万元,追加预算主要包括:2017年学生资助补助经费1033.80万元,一般公共服务支出2.00万元,科学技术支出103.00万元,农林水支出108.80万元,预、决算差异主要是因为财政拨款收入预算追加调整所致,占总差异额的47.00%,建议财政将高校生均拨款奖补资金纳入年初预算的安排,减少预算调整数;另外,为缩小组织收入预决算差异,力争准确预测学生规模,及时上缴非税收入并申请拨回,减少非税收入滞留国库;做好对各种考试报名费、科研经费、等其他收入年初预算,缩小其他收入的预决算差异。

      (2)预算指标变动情况分析。【预算调整比例较大的应重点说明,结转指标超100万的要说明结转指标构成及结转原因。】
      2017年年初预算批复可支配收入23045.90 万元,其中财政补助收入 13977.90 万元。年中预算调整指标 9001.90 万元,占年初预算的39.06  %。具体为:上年结转预算指标 565.60 万元;中央追加预算指标6963.14  万元,追加预算主要包括:地方高校生均拨款奖补资金5126.50万元, 2017年学生资助补助经费1033.80万元,支持地方高校发展专项资金750.00万元, 事业单位离退休52.84万元;本级追加(减)预算指标 1473.16 万元,追加预算主要包括:一般公共服务支出2.00万元,科学技术支出103.00万元,农林水支出108.80万元;全年调整后预算32047.80  万元,其中财政补助收入 22979.80 万元。
      3.收入结构分析
      按来源分,预算内财政拨款 22858.19 万元,事业收入6186.74  万元(其中:财政专户收入6186.74  万元),经营收入  万元,其他收入 2013.37 万元,分别占总收入的 73.60 %,19.92%,6.48%。
      4.收入与上年度对比分析
2017年本校(单位)收入较上年增加1705.55 万元,增5.82%,其中:财政拨款收入增加1671.89 万元,增7.89 %;事业收入增加4.54万元,增0.07 %(其中:财政专户资金收入增4.54 万元,增0.07 %);其他收入增加31.11万元,增1.57 %。
      三、2017年支出预算执行情况
      1.支出结构分析
      按支出类别分:基本支出19207.12万元,项目支出12043.23万元,分别占总支出的 61.46 %,38.54%;按支出经济分类分:工资福利支出 11552.76 万元,商品和服务支出 5386.93 万元,对个人和家庭的补助 6575.70 万元,其他资本性支出7734.95  万元,分别占支出的36.97%,17.24,21.04%,24.75%。
      2.支出与上年度对比分析
      2017年,本校支出合计比2016年增加2253.31万元,增加7.77%。其中:工资福利支出增加1433.30万元,增加14.16%,主要是绩效工资和津补贴增加,商品和服务支出增加884.29万元,增加19.64%,其中:物业管理费318.03,比上年同期增加79.17万元,差旅费支出429.55万元,比上年同期增加176.93万元, 维修(护)费1736.95万元,比上年同期增加568.46万元,培训费支出331.45万元,比上年同期增加119.08万元,劳务费支出406.50万元,比上年同期增加83.65万元,压缩了办公费、印刷费、公务接待费等支出 。

铜陵学院2017年决算报表.xls