第一部分 铜陵学院概况
        一、学校主要职责
        根据皖编办〔2008〕39号文件规定，铜陵学院主要职责是：
        1.贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。
        2.开展教育教学科学研究工作。
        3.承担省教育厅交办和铜陵市政府委托的其他工作
        二、部门决算单位构成
        铜陵学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。
                                                                      第二部分 铜陵学院2018年部门决算情况说明
        一、2018年总体收支情况
        2018年，本校（单位）收入合计32116.21万元，其中：财政拨款收入 22603.06 万元，事业收入10513.16万元，其中财政专户资金收入9770.63万元，其他收入742.53万元。
2018年，本校（单位）支出合计35864.38万元，其中：基本支出 26996.26 万元，项目支出 8868.12 万元。
2018年，本校（单位）年初结转和结余3058.23万元，其中项目支出结转和结余3058.23万元；年末结转和结余1861.93 万元，其中项目支出结转和结余1861.93万元，是本年政府采购权责发生制结转数与上年权责发生制结转数中的未支出数之和。
        二、2018年收入预算执行情况
        1.组织收入完成情况分析
        （专项收入/行政事业性收费收入/罚没收入/国有资源（资产）有偿使用收入）年初预算9467.00 万元，全年收入9998.20 万元，其中已缴国库 760.35 万元，与年初预算相比完成率 260.00 %，差异的主要原因是：出租收入增加所致 ；已缴财政专户9237.85 万元，与年初预算相比完成率 101.00 %，超收的主要原因是：学费、住宿费增加所致。
        2.收入与预算对比分析
        （1）差异原因分析。
        2018年，本校收入决算数比年初预算增加9120.80万元，增长40.00%，变动幅度较大。主要原因是财政拨款收入预算调整增加8072.77万元。
        财政拨款收入预算调整增加的主要原因是：指标追加。追加预算主要包括：教育支出8773.00万元，科学技术支出49.00万元，社会保障和就业支出追减-912.29万元，文化体育与传媒支出19.00万元，农林水支出22.45万元，预、决算差异主要是因为财政拨款收入预算追加调整所致，建议财政将高校生均拨款奖补资金纳入年初预算的安排，减少预算调整数；另外，为缩小组织收入预决算差异，力争准确预测学生规模，及时上缴非税收入并申请拨回，减少非税收入滞留国库；做好对各种考试报名费、科研经费、等其他收入年初预算，缩小其他收入的预决算差异。
        （2）预算指标变动情况分析。【预算调整比例较大的应重点说明，结转指标超100万的要说明结转指标构成及结转原因。】
        2018年年初预算批复可支配收入22995.40 万元，其中财政补助收入 13820.40 万元。年中预算调整指标 8072.77 万元，占年初预算的35.00  %。具体为：上年结转预算指标121.61万元；中央追加预算指标8060.20万元，省级累计追加-109.03万元，追加预算主要包括：教育支出8773.00万元，科学技术支出49.00万元，社会保障和就业支出追减-912.29万元，文化体育与传媒支出19.00万元，农林水支出22.45万元
        3.收入结构分析
        按来源分，预算内财政拨款 21603.06 万元， 事业收入10513.16 万元（其中：财政专户收入9770.63  万元），其他收入 742.53 万元，分别占总收入的 67.00 %，30.00%，3%。
        4.收入与上年度对比分析
        2018年本校（单位）收入较上年增加1705.55 万元，增5.82%，其中：财政拨款收入增加1671.89 万元，增7.89 %；事业收入增加4.54万元，增0.07 %（其中：财政专户资金收入增4.54 万元，增0.07 %）；其他收入增加31.11万元，增1.57 %。
        三、2018年支出预算执行情况
        1.支出结构分析
        按支出类别分：基本支出26996.26万元，项目支出8868.12万元，分别占总支出的 75.00 %，25.00%；按支出经济分类分：工资福利支出 19338.03 万元，商品和服务支出 5981.48 万元，对个人和家庭的补助 4379.10 万元，其他资本性支出6165.76  万元，分别占支出的54.00%，17.00，12.00%，17.00%。
        2.支出与上年度对比分析
        2018年，本校支出合计比2017年增加4614.03万元，增加14.76%。其中：工资福利支出增加9451.93万元，增加82.00%，主要是绩效工资和津补贴增加，商品和服务支出增加445.76万元，增加8.00%，其中：差旅费支出484.51万元，比上年同期增加54.96万元, 劳务费355.27万元，比上年同期减少51.23万元,其他商品与服务支出1056.73万元，比上年同期增加487.86万元，压缩了培训费、维修（护）费、公务接待费等支出 。                         

 附件：铜陵学院2018年决算报表.xls