第一部分 学校职责与属性
一、学校主要职责
根据皖编办〔2008〕39号文件规定，铜陵学院主要职责是：
1.贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。
2.开展教育教学科学研究工作。
3.承担省教育厅交办和铜陵市政府委托的其他工作
二、部门决算单位属性
铜陵学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年总体收支情况
2019年，本校收入合计33686.58万元，其中：财政拨款收入 21209.77 万元，事业收入11969.30万元，其中财政专户资金收入11969.30万元，其他收入507.51万元。
2019年，本校支出合计37212.78万元，其中：基本支出 25303.76万元，项目支出 11909.02 万元。
2019年，本校年初结转和结余1849.45万元，其中项目支出结转和结余1849.45万元；年末结转和结余944.06 万元，其中项目支出结转和结余944.06万元，是本年政府采购权责发生制结转数与上年权责发生制结转数中的未支出数之和。
二、2019年收入预算执行情况
1.组织收入完成情况分析
年初预算9712.00 万元，全年收入9953.28 万元，其中已缴国库 554.67 万元，与年初预算相比完成率 184.28 %，差异的主要原因是：出租收入增加所致 ；已缴财政专户9398.61 万元，与年初预算相比完成率 99.87 %,与年初预算数差异很小。
2.收入与预算对比分析
（1）差异原因分析。
2019年，本校收入决算数比年初预算增加8509.68万元，增长34.00%，变动幅度较大。主要原因是财政拨款收入预算调整增加8444.40万元。
财政拨款收入预算调整增加的主要原因是：指标追加。追加预算主要包括：一般公共服务支出4.00万元,教育支出8093.66万元,社会保障和就业支出追加324.29万元，农林水支出22.45万元，预、决算差异主要是因为财政拨款收入预算追加调整所致，建议财政将高校生均拨款奖补资金纳入年初预算的安排，减少预算调整数；另外，为缩小组织收入预决算差异，力争准确预测学生规模，及时上缴非税收入并申请拨回，减少非税收入滞留国库；做好对各种考试报名费、科研经费、等其他收入年初预算，缩小其他收入的预决算差异。
（2）预算指标变动情况分析。
2019年年初预算批复可支配收入25176.90 万元，其中财政补助收入 12765.90 万元。年中预算调整指标 8444.40万元，占年初预算的33.54 %。具体为：上年结转预算指标290.11万元；中央追加预算指标7265.30万元，省级累计追加888.99万元，追加预算主要包括：一般公共服务支出4.00万元,教育支出8093.66万元，社会保障和就业支出追加324.29万元，农林水支出22.45万元。
3.收入结构分析
按来源分，预算内财政拨款 21209.77 万元， 事业收入11969.30 万元（其中：财政专户收入11969.30万元），其他收入 554.67万元，分别占总收入的 63.00 %，36.00%，1.00%。
4.收入与上年度对比分析
2019年本校（单位）收入较上年增加1570.37 万元，增5%，其中：财政拨款收入减少393.29 万元，增2%；事业收入增加2198.67万元，增23%（其中：财政专户资金收入增2198.67万元，增23%）；其他收入减少187.86万元，增25%。增减较大的应说明原因。
三、2019年支出预算执行情况
1.支出结构分析
按支出类别分：基本支出25303.76万元，项目支出11909.01万元，分别占总支出的68.00%,32.00%；按支出经济分类分：工资福利支出 16319.89万元，商品和服务支出 7236.04万元，对个人和家庭的补助 6200.48万元，资本性支出（基本建设）700.00万元，资本性支出6756.37万元，分别占支出的43.86%，19.45%，16.66%，1.88%,18.16%。
2.支出与上年度对比分析
2019年，本校支出合计比2018年增加1347.8万元，增加3.76%。其中：工资福利支出减少4684.8万元，减少22.30%，主要是离退休人员工资等支出改由社保发放增加，商品和服务支出增加1403.35万元，增加24.06%，其中：差旅费支出507.00,万元，比上年同期增加22.49万元, 劳务费584.25万元，比上年同期增加228.98万元,其他商品与服务支出961.18万元，比上年同期减少95.55万元，压缩了三公经费等支出。
第三部分 决算报表（见附件）
铜陵学院2019年决算报表.xls
