第一章  总   则
第一条  为贯彻落实中央八项规定精神，严肃财经纪律，根据安徽省财政厅关于《安徽省省直机关差旅费管理办法》（财行[2014]97号）和中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅《关于改革完善省级财政科研项目资金管理等政策的实施意见》（皖办发[2016]73号）文件的规定，进一歩加强和规范学校差旅费管理，遵循厉行节约，勤俭办事的原则，结合学校实际，修订本办法。
第二条  本办法所指差旅费是指学校教职工临时到常驻地以外地区进行教学、科研及其他公务出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条  差旅费实行凭据报销与定额补助包干相结合的办法。城市间交通费、住宿费规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费（合称“差旅补助”）实行定额包干补助。
第四条  学校各部门应当建立健全出差审批制度，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。出差前必须按规定填写《铜陵学院公务出差审批单》(附件1)，由部门主要负责人审批；部门主要负责人出差由分管业务的校领导审批。各部门应严格控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条  公务出差应选择安全有保障的公共交通工具出行，确因需要自驾出行，应按规定履行审批程序。自驾出行，学校按规定标准报销汽油费及过桥过路费，报销时须附审批的《铜陵学院汽油费支出审批表》（附件2）。过桥过路费票据时间要与出差时间一致，汽油费不分油品，统一按1元/km计算。自驾出行，正常报销住宿费，发放伙食补助，途中安全及由此发生的经济责任自负。
                                                                                                第二章  城市间交通费
  第六条  城市间交通费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用；城市间不得选择出租小汽车作为交通工具；城市间交通费凭有效票据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。交通费票据遗失，应出具经部门主要负责人签批的交通费票据订单截图，财务负责人审批后可报销遗失票据票款。
第七条  出差人员应当按如下规定等级乘坐交通工具：

校领导及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
第八条  工作人员出差应首选高铁/动车作为主要交通工具。机票价格高于高铁/动车价格时，确因工作需要乘坐飞机，需事前报经分管业务的校领导同意，报销时签批。    
第九条  确因淡、旺季价格差异，从起点城市到目标城市，机票价格低于或等于乘坐其他交通工具的，事前无须校领导审批，可自行选择乘飞机出行。报销时须出具官网高铁/动车“票价截图”打印材料作为报销凭据。
第十条  出差当天往返且无单位派车的，除享受当日差旅补助外，往返机场、火车站等的大巴、地铁费用，可凭据报销。
第十一条  乘座飞机，民航发展基金可以凭据报销。乘坐火车、轮船、飞机等交通工具，每人次可以购买交通意外保险一份，单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第十二条 教研、科研及人才等项目外地调研，确需要自驾出行，应按规定程序审批，同一事项出差人数超过2人，同行人员应为项目组或课题组成员。
第十三条 因工作需要租赁社会车辆办理公务，必须经分管业务的校领导批准。报销时须出具租赁公司应税发票、租赁合同或协议。
第十四条 教职工赴异地党校（行政学院）、干部学院等单位学习、培训，首尾往返、法定节日往返、学校特殊公务需要往返的，交通费据实报销，按规定发放差旅补助；周末往返，只报销城市间交通费。
                                                                                                第三章  住宿费
第十五条  住宿费是指出差人员因公临时出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等）发生的房租费用。
第十六条  学校工作人员出差，住宿费限额标准执行安徽省省直机关差旅住宿费标准（附件3）。住宿费应在规定的上限范围内凭票报销，超支部分个人自理。
第十七条  实际发生住宿而无住宿费发票的，据实报销城市间交通费，按两天往返发放差旅补助。
                                                                                                第四章  伙食补助费
  第十八条  伙食补助费是指学校工作人员因公临时出差期间给予的伙食补助费用。
第十九条  出差人员的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，原则上按出差自然（日历）天数，补助标准为每人100元/天，实行定额包干补助，不凭据报销。会议通知或邀请函有“免费”提供食宿意思表达的，不享受出差补助。
第二十条  搭乘其他单位便车而无城市间交通费票据的，可提供相应的证明凭据，除不报销城市间交通费外，其他费用按规定执行。
第二十一条  出差时间超过5天以上的，第6天起，每天按20元标准发放伙食补助费。超过10天以上的，从第11天起，停止享受伙食补助费。
                                                                                                第五章  市内交通费
  第二十二条  市内交通费是指学校工作人员因公临时出差期间发生的市内交通费用。
第二十三条  学校工作人员出差，市内交通费（主要为出租车费、地铁费等）,原则上按每人80元/天限额标准包干使用，不另附市内交通费票据。寒暑假期间开展的贫困生走访活动及类似活动（指深入交通不便的偏远乡村），市内交通费不足80元/天，按规定标准包干补助，超过80元/天，凭票据实报销。
第二十四条  出差时间超过5天以上的，第6天起，按20元/天标准发放市内交通费助费；超过10天以上的，从第11天起，停止享受市内交通补助。
第二十五条  出差人员因公临时出差由学校派车的，不享受市内交通费补助。
                                                                                               第六章  报销管理
  第二十六条  出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在部门经费预算承担。教研、科研、人才等项目外地调研发生的差旅费用从相应的项目经费中列支。
第二十七条  出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续，无正当理由超过2个月没有办理报销手续的，学校财务处不再受理。
  按照安徽省财政性资金使用管理有关规定，无特殊情况，工作人员出差不得预借差旅费，工作人员住宿费、交通费、汽油费、会务费、培训费等以及其他大额支出按规定使用公务卡结算。未使用公务卡结算需经分管财务的校领导审批同意后方可报销。
第二十八条  学校财务部门应当严格按照规定审核差旅费开支，对各种假票据、手续不完备票据以及未经批准超范围、超标准开支的费用等一律不予报销。包干使用的差旅补助以及出差期间发生的其他支出，一律打卡（公务卡、工资卡）发放，禁止现金支付。
第二十九条  部门主要负责人（或其他人员）参加会议、学习、培训等活动的，相关通知或邀请函应先经分管业务校领导（或部门主要负责人）签字批准，报销时作为报销凭据。
第三十条  工作人员参加审计、评审、办案、探亲、巡视、挂职锻炼、支援工作以及参加各种工作队等发生的差旅费参照财政厅和有关部门的相关管理制度执行。
第三十一条  对教研、科研、人才等项目研究人员深入农村等经济不发达地区开展调研活动，确实难以取得住宿费等发票的，在确保事实真实的前提下，可凭“收据”等据实报销相关费用，并按规定发放差旅补助。
第三十二条  本校专家、学者，使用省级财政科研项目经费开展科学研究、学术访问、出席重要国际学术会议以及执行国际学术组织履职任务等，按照有关规定，不纳入国家工作人员临时出国批次限量管理范围，相关经费支出不列入“因公出国（境）费用”科目，直接列入“差旅费”或“会议费”科目。
第三十三条  教师带学生异地开展实习实训等教学活动，往返当日按规定标准享受差旅补助，期间减半补助。原则上每个自然班不超过2名带队教师。学生异地开展实习实训等，应选择安全、经济的公共交通工具和住所，据实报销交通费和住宿费。
第三十四条  学生代表学校异地参加竞（比）赛等活动，乘坐交通工具及住宿标准参照“其他人员”标准，凭票报销，差旅补助按每人60元/天标准执行。举办单位收取参赛费承担食宿的，不发放差旅补助，不报销住宿费。主办单位对专项赛事另有标准的，执行主办单位标准。
第三十五条 临时出国（境）报销时需附相关批准文件和审批表，在境外期间的伙食费和公杂费按照财行[2014]104号文件《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》标准执行，并由相关部门审核后予以补助。由主管部门统一组团，团费包含境外期间的伙食费和公杂费的，仅报销境内的交通费、住宿费、发放境内差旅补助。
                                                                                               第七章  监督问责
  第三十六条  学校各部门应当加强对本部门工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对本部门出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关部门领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关。对未经批准擅自出差、提供虚假发票、不按规定开支标准和开支范围报销差旅费的人员进行严肃处理。
第三十七条  违反本规定，有下列行为之一的，责令其改正，并视情节轻重，依法依规追究相关部门和人员的责任：
  （一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；
  （二）住宿费、高铁票、机票等大额支出没有使用公务卡结算的；
  （三）提供虚假发票或票据内容不实虚报冒领差旅费的；
  （四）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
  （五）不按规定时间报销差旅费及其他违反本办法行为的。
  有前款所列行为之一的，由校财务处会同有关部门责令改正，违规资金的应予追回，并视情况予以通报。涉嫌违法的，移交司法机关处理。
                                                                                               第八章  附   则
  第三十八条  本办法自2020年1月1日起施行。原办法同时废止。
第三十九条  本办法由财务处负责解释。

附件1：公务出差审批单.pdf   附件2：铜陵学院汽油费支出审批表.docx   附件3：安徽省省直机关国内差旅住宿费标准调整表.docx