各相关部门：
　　为了全面推进内部控制建设，规范我校经济和业务活动，完善风险防控机制，强化对内部权力运行制约，保障学校健康有序发展，根据皖教秘财〔2020〕86号文件精神，现将我校2019年度内部控制报告编报工作有关要求通知如下：
    一、填报部门
　　财务处、国有资产管理处、总务处、办公室、人事处
    二、项目梳理牵头部门
　　1.财务处：预算业务管理、收支业务管理
　　2.国资处：政府采购业务管理、资产管理
　　3.总务处：建设项目管理
　　4.办公室：合同管理、重大决策程序材料（三重一大）
　　5.人事处：岗位职责及轮岗材料
    三、具体梳理内容（详见附件1）
　　1.附件1中表1涉及各部门的佐证材料（照片、扫描件、WORD、EXCEL等）
　　2.业务层面内部控制建设情况
　　各部门分别填报附件1中表3-表6,同时附上电子版佐证材料(照片、扫描件、WORD、EXCEL等)
　　3.信息系统层面内部控制建设情况
　　4.内部控制工作的经验、做法及取得的成效
　　5.内部控制工作中存在的问题与遇到的困难
　　6.对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议
    四、时间及填报要求
　　相关部门按照文件要求于6月15日前将电子版数据报送至学校财务处邮箱：cwc@tlu.edu.cn。联系人:程旭 (电话:5881998 )，填报要求见附件2：填报说明。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    

   附件1：内控报表.xls         附件2：安徽省行政事业单位内部控制报告填写说明.docx